县方志办2017预算
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来源: 县方志办
时间: 2017-03-23 15:08:00 

人   浦北县地方志办室2017年部门预算及

“三公”经费预算编制说明

 

第一部分:部门概况

一、主要职能:

1.贯彻执行党和国家有关地方志编纂工作的方针、政策和法规,制定全县性的地方志编纂规划并组织实施。

2.负责《浦北县志》、《浦北年鉴》和地情丛书的编纂工作。

3.组织、指导、督促和检全县各乡镇和部门开展地方志编纂工作,并对志稿进行审定验收。

4.负责调查研究,搜集、保存地方志文献,积累资料,组织整理旧志,提供地情咨询服务。

5.开展地方志研究,培训修志队伍,总结交流经验。

6.组织开发利用地方志资源。

7.完成县委、县政府及上级业务部门交办的其他任务。

二、机构设置情况

县方志办本级内设人秘股、编辑股(年鉴编辑部)、资料股。

三、人员构成及编制现状

方志办共有编制人数6人。实有财政供养人数8人(在职3人,退休人员4人)。

第二部分:浦北县地方志办公室2017年部门预算及三公经费预算报表(报表详见附件)

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算三公经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分:2017年部门预算及三公经费预算说明

一、2017年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2017年收入总预算393482.91 元,同比减少149297.09元,下降 27.51 %。其中:

一般公共预算拨款 393482.91 元,同比减少149297.09元,下降 27.51 %

2017年收入预算总体减少的主要原因:是根据相关规定退休人员工资划归社会养老保险发放

(二)支出预算说明。

2017年支出总预算393482.91元,其中:基本支出281082.91元,占支出总预算的71.43 %,同比减少119297.09元,下降29.8  %;项目支出112400元,占支出总预算的28.57 %,同比减少30000 元,下降21.07%。支出减少的主要原因与收入减少的主要原因相同。

1.按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:

1)一般公共服务支出预算329491元,占支出总预算83.74%,同比减少213289元,下降39.3%

2)社会保障和就业支出预算 37948.69 元,占支出总预算 9.64 %。

3)医疗卫生与计划生育支出预算14881.84元,占支出总预算3.78%。

4)住房保障支出预算11161.38元,占支出总预算2.84%

2016年社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出未单独列专门科目,全部在单位主科目支出。

   2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算。

基本支出预算281082.91元,占支出总预算的71.43  %,同比减少119297.09元,下降29.8 %。其中:

工资福利支出预算238,853.53元,占基本支出预算 84.98  %,同比减少 134206.47元,下降35.97%。

商品和服务支出预算31068 元,占基本支出预算11.05   %,同比减少21180元,下降214.2%。

对个人和家庭的补助支出预算11161.38 元,占基本支出预算的 3.97%,同比减少6271.62 元,下降35.98%。

2)项目支出预算。

项目支出预算112400 元,占支出总预算的28.57 %,同比减少30000元,下降21.07%。其中: 

商品和服务支出预算112400 元,占项目支出预算100  %,同比减少30000元,下降21.07%。

二、2017年部门财政拨款支出预算情况

(一)一般公共预算财政拨款情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出预算393,482.91元,其中:基本支出预算281,082.91元,项目支出预算112400 元。具体支出预算如下:

1.行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) 25200 元,其中:基本支出25200元,项目支出 0 元,主要用于保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2.其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 304291元,其中:基本支出191891元,项目支出112400元。主要用于为局机关和所属事业单位为完成各项工作任务而发生的项目支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出37204.6元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为局机关和所属事业单位职工计缴的机关事业单位基本养老保险的补助。

4.财政对生育保险基金的补助744.09元。是按照国家统一规定,为局机关和所属事业单位职工计缴的生育保险基金的补助。

3.行政单位医疗 14881.84元,全部是基本支出预算。是根据我县统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

4.住房公积金11161.38元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为局机关和所属事业单位职工计缴的住房公积金。

(二)政府性基金财政拨款情况。

2017年政府性基金财政拨款支出预算 0 元。

三、2017年部门预算安排的三公经费预算情况

(一)2017年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2017年部门预算共安排“三公”经费支出预算510 元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算 0  元,公务接待费支出预算 510元,公务用车运行维护费支出预算 0   元。

(二)2017年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

2017年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 510元,比2016年预算 850 元减少340 元,同比下降40%

2017年一般公共预算安排的“三公”经费减少的原因主要是:人员减少,人均公务接待费减少。其中:

1.因公出国(境)经费2017年预算0 元。

2.公务接待费2017年预算 510元,同比减少340元,下降40 %。主要是安排接待有开展业务活动需要开支的公务接待费用。

3.公务用车费2017年预算 0  元。

1)公务用车运行维护费2017年预算0元,同比无增减

2)公务用车购置2017年预算0元,同比无增减。

第四部分:2017年部门预算其他事项说明

(一)县方志办预算单位的构成。

县方志办2017年的部门预算由本单位构成,其中:纳入本办本级部门预算的职能部门包括:人秘股、编辑股和资料股。

(二)机关运行经费预算安排情况。

行政运行25200元,全部是基本支出预算。主要用于本单位和所属事业单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

(三)政府采购预算安排情况。

2017年政府采购预算0 元。

(四)国有资产的总体情况。

根据浦北县公务用车制度改革领导小组办公室出台的相关规定,核定我办保留的公务用车编制为 0  辆。

 

 

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